最近有很多朋友在问shopify税务怎么处理的问题。
我来一次性做个关于shopify税务问题的文章答疑。
首先我们要分清楚，目前税有2种形式，一种是关税一种是销售税。
关税 ： 跨境电商贸易产生的，由海关征收，通常与商品品类和价值相关。
销售税 ： 在消费环节产生，由所在地税务机关征收。
一、shopify关税怎么处理
一般来说的话关税是不需要我们去处理的，因为目前主流的物流商基本都是双清的。
什么是双清？货你交到物流商的手里之后他会帮你完整的送到客户手上，不需要说你再去处理一些什么东西。
所以不用你担心这个问题，前期和物流商沟通的时候问清楚他们是否支持双清即可。
二、shopify销售税怎么处理
销售税的话那就是分几种情况了，主要是看你收款公司的主体在哪个国家。
运营公司主体也和你独立站的收款相关：
1.如果你有国内公司可以企业paypal收款，不能信用卡。
2.如果你有海外公司可以开通信用卡收款。
一、只有国内公司
这种情况下的话你只能企业paypal收款，那款项回到企业paypal之后，paypal提现的时候会要求你提交订单销售证明，这部分的订单记录是和金税四期同步的，那你就需要正常缴纳国内的销售税。
目前国内的销售税分二种情况：小规模纳税人和一般纳税人，小规模纳税人指的是一年销售额低于120w，一般纳税人指的是销售额高于500w的卖家。
小规模纳税人的话是免增值税的，只要你有进项发票即可。这种情况最好，被税的最少。
另外一种情况是一般纳税人，税率在13%，这种情况我建议换公司主体，这个问你们自己的财务。
二、国内公司+海外公司组合收款
用国内公司申请企业paypal，用海外公司申请信用卡收款通道然后收款提现回国
这种情况的话和上面的情况一样，都是要正常缴纳国内的销售税。还是牢记自己是小规模纳税人还是一般纳税人。
不然如果超了，13%个点还是比较恐怖的。
三、纯海外公司主体
如果你是纯海外公司主体，钱不回国的话，这种情况你只需要给当地政府去交销售税了，比如你是美国公司主体的话，那你就正常缴纳海外的销售税和地方联邦政府的地方税。
三、增值税（Vat）如何处理（如果你主要卖欧盟需要看，北美不需要）
具体的纳税方式和申请流程取决于你的发货模式和销售渠道。
这里我建议，如果你的物流公司能把货运的出去，你也可以不用管VAT，shopify不会查你是否缴纳这部分VAT税，你如果是国内公司也没法制裁你。
如果你是一定要完完全全合规就继续往下看。
一、 是否需要交 VAT？（按发货模式划分）
1. 跨境直邮模式（从中国直接发货给欧洲消费者）
包裹价值 小于等于150 欧元： 在结账时必须向消费者收取目的地国的 VAT。如果你做平台，通常由亚马逊、eBay 等电商平台直接代扣代缴（通过平台的 IOSS 账号清关）。
如果是独立站，如 Shopify，则需要卖家自己注册 IOSS（进口一站式服务） 来向欧盟申报和缴纳 VAT。
包裹价值大于等于150 欧元： 属于大额包裹，通常在海关入境时由快递公司向买家或卖家征收进口 VAT 和关税。
2. 海外仓 / FBA 模式（货物提前备在欧洲当地仓库）
只要货物存放在欧洲本土仓库： 无论销售额多少，你必须立刻在货物存放的对应国家注册本土 VAT。例如，货物发到德国 FBA 仓，你就必须注册德国 VAT。
平台代扣 vs. 独立站自申报： 如果在亚马逊销售，平台会自动帮非欧盟企业代扣代缴销售 VAT，但你依然需要注册并拥有该国的 VAT 税号才能正常运营和补发货。
如果是 Shopify 独立站，从欧洲当地仓库发货，则需要通过 OSS（欧盟一站式申报系统） 或当地税号自行向当地税局季度申报。
二、 怎么申请欧洲 VAT？
中国跨境卖家（非欧盟本土企业）申请欧洲 VAT 无法直接像本土公司那样线上走极简流程，通常需要通过财政代表（Fiscal Representative）或第三方税务代理来完成。
1. 申请渠道选择
通过第三方税代（最常用）： 目前市面上有非常成熟的跨境电商税代（如欧税通、J&P、沙之星等），或者各大电商平台（亚马逊、Shopify 等）官方合作的税务合规服务。通过他们申请效率最高。
自行向税局申请（难度极高）： 理论上部分国家，比如英国，支持海外卖家直接在官网注册，但由于语言障碍、资料公证以及后期必须有欧洲本地财政代表代担保（如法国、意大利），个人很难走通。
2. 申请所需的核心材料
准备注册前，一般需要提供以下资料的扫描件（通常需要彩色拍照或高精度扫描）：
- 营业执照（国内公司营业执照，需配合英文/当地语言翻译件）。
- 法人身份证 / 护照。
- 电商平台店铺后台截图（证明你确实在运营跨境电商，部分税局要求提供带有店铺链接和公司信息的截图）。
- 公司章程或基础法人证明材料（根据不同国家税局的具体要求而定）。
- 租赁合同或海外仓使用证明（如果申请本土税号，有时需要提供 FBA 入仓截图或海外仓服务合同）。
三、 重要合规提醒
一号一店： 一个 VAT 税号只能绑定一个公司主体的店铺，千万不要将同一个税号绑定到多个不同公司的店铺上，否则会导致关联封店。
按时申报： 拿到税号后，即使这个月销售额为零，也必须按时进行零申报。不同国家的申报周期不同（英国每季度申报一次，德国每月申报一次），逾期不报会面临巨额罚款，甚至导致税号被税局直接注销。
四、Shopify里面你需要做什么
如果你因为Vat或者任意关税或者增值税成本增加，你可以提高你的产品售卖单价，把成本转嫁给客户，或者是在产品上传的时候勾选Charge tax on this product 如下：
二种方式的主要区别是，提高单价的话价格是直接包含在售卖价格里面的，如果是勾选Charge tax on this product的话，tax的税务信息会单独在结账页面显示。（这部分税费是shopify自动计算的）
延伸阅读
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三、常见问题
可以的，在产品上传的时候勾选with tax，就可以在你产品的基础价格上面再计算一笔税的价格，这个税的计算逻辑是shopify后台自动根据当地税法计算的。
shopify里面你勾选了with tax收到的钱是跟着产品一起进入你的收款账户的，shopify不会无故扣除这笔税费。因为这个税的初衷就是钱给到卖家，卖家自己去处理好自己的税务问题。
可以的，因为有些客户的产品特殊，特殊产品缴纳的税会较高不同于普通的产品，这个时候可以去网站后台setting–taxs and duties里面设置当地的税。
完全不用担心这个问题，因为这个是货代该做的事情和你无关。
直接产品上传的时候不要勾选with tax即可。
这个是辩证的一个问题。因为老外都有买东西纳税的习惯。如果你产品不额外和他们征收税的话最好（毕竟谁不许喜欢占小便宜呢），但是我建议这种情况下在价格下面加上（此价格含税），明确告诉客户。
如果你产品上传with taxs的话，这个taxs会在他们结账的时候自动计算，因为如果客户看到结账时候突然加了一笔价格出来，可能会影响转化率。
目前来看的话亚马逊已经开始了，但是独立站还没有全面接入金税系统。目前我们比较多的客户都从亚马逊开始转独立站，据说都顶不住了。。